资阳市发展和改革委员会
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.贯彻实施国家、省有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规、规章。
2.负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。
3.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。
4.负责汇总分析全市财政、金融等方面情况，参与拟订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题。
5.贯彻实施国家、省价格方针、政策和法律、法规、规章，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全市价格成本调查、成本监审、价格监测、价格认证等工作。
6.贯彻落实国家和省、市粮食购销政策， 组织实施政策性粮食收购、重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理，指导全市粮食购销工作，指导和协调粮食产销衔接，协同有关部门落实粮食信贷资金政策。
（二）2021年重点工作
1、统筹疫情防控和确保全市经济平稳运行。贯彻落实国省和市委、市政府疫情防控安排部署，认真履行保供稳价牵头任务，支持粮油应急供应网点、加工企业正常生产营业，抓好口罩、防护服等防疫物资调度保障，确保生活物资储备供应充足、市场价格稳定。认真贯彻落实中央和省委关于经济工作的各项部署要求，坚持稳中求进、突出主线、守住底线、把握好度，围绕市委四届十次全会确定的目标任务和突破重点，做好全年目标任务分解下达。持续加强经济运行监测分析，创新经济运行调节手段，强化要素保障，做好月度和季度经济形势分析工作，分析总结经济运行特点，协调解决经济发展中的苗头性倾向性潜在性问题，确保全市经济平稳运行。
2、加快项目建设支撑投资目标任务。合理测算投资目标，分析投资形势，紧盯关键问题，促进投资回升。加强对全市重点项目目标任务的精细化管理，严格按照新开工项目开工方案和“三个量化”“三个倒排”工作要求，细化分解全年目标任务，分类调度项目推进情况。强化全市争资工作统筹力度，围绕国省政策导向和资金投向，紧盯“两新一重”建设、新兴产业和民生事业领域，谋划储备一批大数据服务、5G技术应用、新能源和老旧小区改造等重大项目，强化项目支撑。
3、攻坚轨道交通加快枢纽建设。发挥好轨道交通建设指挥部的统筹协调作用，全力推进成自高铁、轨道交通资阳线、成达万高铁建设，形成征地拆迁各级联动机制，保障项目用地，疏通建设推进难点堵点。协调开展成渝中线高铁施工图设计，力争年内启动建设。积极推动绵遂内铁路、成都外环铁路前期工作，配合编制项目可行性研究报告。与成都、内江、中国铁路成都局商定成资内定制动车运营方案并签订协议，实现成资动车开行数量稳步上升，启动资阳西站存车场规划建设。
4、落实产业布局提升发展能级。建立健全资阳市产业功能区建设工作机制，成立领导小组，制发《工作要点》、《目标考核评价办法》，完成产业功能区各项规划，制定出台财政、土地、金融、招商等政策措施，开展推进绩效评价，推动产业生态圈、产业功能区落地生根。积极助推中国牙谷项目建设，继续争取省发改委在政策、项目、资金等方面的倾斜支持，做好中国牙谷科创园区四川省口腔装备材料检验检测中心（设备采购）项目调度工作，确保项目早日建成投用。
5、优化能源结构推进绿色发展。积极推进充电基础设施建设以及城际高速公路和国省道沿线充电基础设施建设，破解电动汽车充电难题。全力推进农网建设，完成2021年农网升级改造工程项目实施。超前规划临空经济区、工业园区电网项目，高质量推进安岳县生活垃圾环保焚烧发电项目110千伏送出工程，确保2021年建成投运。加快修改完善《资阳市创建成渝中部天然气体制改革试验区实施方案》，力争2021年成功创建资阳市建设成渝中部天然气体制改革试验区。开展循环经济试点示范，探索符合我市实际的循环经济发展模式。大力推进节能降耗、资源综合利用和废旧资源回收及再生利用。
6、全面深化改革激发发展活力。深化供给侧结构性改革，加强重点企业规范化改制，分类有序淘汰落后产能，化解过剩产能。继续落实投资项目审批“一窗进出、并联审批、全程代办”、一次性告知、限时办结、“网办邮送不跑路”等机制，积极为各类市场主体投资兴业营造稳定、公平、透明、可预期的良好环境。拓展信用信息平台市场应用，逐步建立跨市州、跨部门、跨行业的信用信息的互联、互通、互查机制。强化招投标常态化监管，推动招投标活动不断规范。
7、着力开放合作推进统筹发展。研究部署2021年资阳全面融入成渝地区双城经济圈建设各项重点任务。持续加强与国省层面的对接汇报力度，协同做好四川重庆“1＋N”规划政策体系编制。强化与成渝毗邻地区产业协作配套，建设成渝中部产业集聚核心区。推动资阳大足文旅融合示范区建设，打造川渝毗邻地区联动一体发展先行区。强化与国内省外其他地区的交流合作，推动签订一批央企省企、高校、科研单位及城市间的战略合作协议，落地一批合作项目和事项，推动开放型经济发展。有针对性地开展我市政策争取工作，推动县域经济和市域一体加快发展。
8、抓实价格工作确保物价稳定。抓好物价总水平调控管理，继续做好重要生活物资和防疫用品市场供应和价格监测，落实社会救助和保障标准与物价上涨挂钩的联动机制，做好重要民生商品保供稳价。继续落实供给侧结构性降成本政策，降低企业资源产品成本，继续推进电力市场化、天然气、自来水、农用水价格改革。加强市场价格监测预警工作，紧盯民生商品价格动态，强化政策引导和市场监管，切实维护群众切身利益。
9、抓好粮食产业发展保障粮食安全。严格落实粮食安全省长、市长考核责任制工作，重点推进低温库粮仓、智能库升级改造、优质粮食工程等项目建设，积极筹备成立市本级粮油质检中心，着力提高粮油供给质量。建立公开、透明的粮油行情询价渠道和科学可行的粮油轮换定价机制，推进轮换粮油上网交易工作。进一步规范和完善我市粮食流通督查工作相关法律法规和规章制度，建立粮食联合执法监管机制，形成权责明确、配合协调的粮食监管体系。坚持“属地管理”和“三个必须”原则，保持对安全生产的高压态势，强化清单制管理，把防范化解粮食和物资储备行业重大风险工作落到实处，确保行业安全生产事故“零发生”。
10、深入推进全面从严治党强化作风保障。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，持续巩固提升“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。抓牢抓实党建与业务工作的良性互动，同部署、同落实、同检查、同考核。履行党风廉政建设主体责任，落实“一岗双责”，持续用力正风肃纪反腐倡廉，改进和创新反腐倡廉教育方式方法，加强全方位管理，强化日常监督。坚持把意识形态工作纳入目标管理及领导班子成员民主生活会和述职、中心组学习的重要内容，增强看齐意识和责任意识，进一步凝聚思想共识、夯实作风保障。依托机关工会、青工委、妇委会，创新机关文化生活，举办各类党建活动，丰富党员干部精神生活。开展对机关党员干部的考察考核工作，落实新时期好干部标准，注重人岗相适，激励全委党员干部担当作为。
二、部门预算单位构成
资阳市发展和改革委员会属一级预算单位，其中行政机构1个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构3个。
纳入资阳市发展和改革委员会2021年度部门预算编制范围的独立编制机构包括：
1.资阳市发展和改革委员会
2.资阳市经济发展研究中心
3.资阳市物价局价格认证中心
4.资阳市军粮供应和物资储备中心
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，资阳市发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。资阳市发展和改革委员会2021年收支总预算1684.65万元，比2020年收支预算总数减少253.81万元，主要原因是压减了项目支出。
（一）收入预算情况
资阳市发展和改革委员会2021年收入预算1684.65万元，其中：一般公共预算拨款收入1684.65万元，占100%。
（二）支出预算情况
资阳市发展和改革委员会2021年支出预算1684.65万元，其中：基本支出1247.15万元，占74.03%；项目支出437.50万元，占25.97%。
四、财政拨款收支预算情况说明
资阳市发展和改革委员会2021年财政拨款收支总预算1684.65万元，比2020年财政拨款收支总预算减少253.81万元，主要原因是压减了项目支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1684.65万元；支出包括：一般公共服务支出1349.76万元、社会保障和就业支出95.98万元、卫生健康支出69.60万元、住房保障支出119.31万元、灾害防治及应急管理支出50万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
资阳市发展和改革委员会2021年一般公共预算当年拨款1684.65万元，比2020年预算数减少253.81万元。主要原因是压减了项目支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1349.76万元，占80.12%；社会保障和就业支出95.98万元，占5.70%；卫生健康支出69.60万元，占4.13%；住房保障支出119.31万元，占7.08%；灾害防治及应急管理支出50万元，占2.97%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
资阳市发展和改革委员会2021年部门预算支出按支出功能分类主要用于以下方面:
1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为819.41万元，主要用于：委机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为387.50万元，主要用于：委机关开展发展与改革事务领域综合业务、管理工作的项目支出。如：市重点项目领导小组工作经费，项目可研、概算、节能审查费，规划编制费，轨道交通等专项工作经费等支出。
3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）:2021年预算数为142.85万元，主要用于：委机关下属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为95.98万元，主要用于：委机关基本养老保险缴费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为54.21万元，主要用于：委机关基本医疗保险缴费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为15.39万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为119.31万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：2021年预算数为50万元，主要用于：应急储备物资采购、储备、轮换等管理费，及仓库维修、保养等费用。
六、一般公共预算基本支出情况说明
资阳市发展和改革委员会2021年一般公共预算基本支出1247.15万元，其中：
人员经费912.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费334.87万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数17.54万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8.54万元，公务用车购置及运行维护费9万元。
（一）公务接待费较2020年预算持平
2021年公务接待费计划用于市发改委在区域合作交流工作、重大项目建设工作、对接投资统计工作、价格监测工作、粮食产业调控及市委市政府交办重点工作中，按公务接待流程，接待国家、省及各兄弟市、州发改委及其他相关单位的支出。
（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降55%
单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。
公务用车购置费0万元，较2020年预算持平。
公务用车运行维护费9万元，较2020年预算下降55%。主要原因是减少了公务出行，加强了公务用车管理，厉行节约，运行费用减少。主要用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
资阳市发展和改革委员会2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
资阳市发展和改革委员会2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
资阳市发展和改革委员会2021年机关运行经费财政拨款预算为334.87万元，比2020年预算增加28.04万元，增长9.14%。
（二）政府采购情况
2021年，资阳市发展和改革委员会安排政府采购预算0万元，本单位未编制政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，资阳市发展和改革委员会所属各预算单位共有车辆2辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年资阳市发展和改革委员会就部门整体支出和50万元以上（含50万元）项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关开展发展与改革事务领域综合业务、管理工作的项目支出。
（五）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）:机关下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（七）5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（八）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十五）“三公”经费：纳入财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2021年部门预算公开表
资阳市发展和改革委员会
2021年2月9日
附件：部门预算公开表-146101-资阳市发展和改革委员会(1).xls
