资阳市发展和改革委员会
2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.贯彻实施国家、省有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规、规章。
2.负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。
3.负责汇总分析全市财政、金融等方面情况，参与拟订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题。
4.负责全市投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资项目。
5.贯彻实施国家、省价格方针、政策和法律、法规、规章，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全市价格成本调查、成本监审、价格监测、价格认证等工作。
6.贯彻落实国家和省、市粮食购销政策， 组织实施政策性粮食收购、重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理，指导全市粮食购销工作，指导和协调粮食产销衔接，协同有关部门落实粮食信贷资金政策。
（二）2023年重点工作
一是抓经济运行稳增长。密切关注国省经济形势，加强分析研判和组合施策，强化经济运行调度，推动政策落地见效，确保经济增长进入全省第一方阵。二是抓项目推进促投资。坚持以项目和企业为中心组织经济工作，深入实施“产业项目大会战”，做实做强项目编研工作，建立健全项目推进机制，全力争取政策资金支持。三是抓同城融圈提能级。聚力同城化、中部崛起、毗邻一体化三个加速突破，推动国省部署落实，攻坚项目平台突破，深化双圈融合互动，推动双城经济圈建设乘势跃升。四是抓改革开放促合作。坚定不移推动更深层次改革、实行更高水平开放，推动创新平台建设，拓展区域交流合作，全力塑造合作和竞争新优势。五是抓民生保障增福祉。始终坚持以人民为中心的发展思想，推动民生补短提质，聚力优化营商环境，强化价格调控管理。六是抓绿色转型促发展。坚决落实碳达峰碳中和战略部署，大力发展绿色低碳优势产业，健全绿色循环发展经济体系，充分发挥能源资源和产业基础优势，促进经济高质量发展。七是抓安全生产守底线。时刻紧绷安全生产之弦，统筹抓好粮食、能源等重点领域安全生产工作，为资阳高质量发展提供坚实安全保障。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，资阳市发展和改革委员会单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。资阳市发展和改革委员会单位2023年收支总预算2179.24万元，比2022年收支预算总数增加362.07万元，主要原因是人员类支出中增加了基础性绩效奖、公用经费中增加了房租、车辆租赁费。
（一）收入预算情况
资阳市发展和改革委员会单位2023年收入预算2179.24万元，其中：一般公共预算拨款收入2179.24万元，占100%。
（二）支出预算情况
资阳市发展和改革委员会单位2023年支出预算2179.24万元，其中：基本支出1669.24万元，占76.6%；项目支出510万元，占23.4%。
三、财政拨款收支预算情况说明
资阳市发展和改革委员会单位2023年财政拨款收支总预算2179.24万元，比2022年财政拨款收支总预算增加362.07万元，主要原因是人员类支出中增加了基础性绩效奖、公用经费中增加了房租、车辆租赁费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2179.24万元；支出包括：一般公共服务支出1806.24万元、社会保障和就业支出152.42万元、卫生健康支出60.40万元、住房保障支出130.18万元、灾害防治及应急管理支出30万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
资阳市发展和改革委员会单位2023年一般公共预算当年拨款2179.24万元，比2022年预算数增加362.07万元。主要原因是人员类支出中增加了基础性绩效奖、公用经费中增加了房租、车辆租赁费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1806.24万元，占82.88%；社会保障和就业支出152.42万元，占6.99%；医疗卫生与计划生育支出60.40万元，占2.77%；住房保障支出130.18万元，占5.97%；灾害防治及应急管理支出30万元，占1.39%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1079.5万元，主要用于：委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为480万元，主要用于：委机关及下属事业单位开展发展与改革事务领域综合业务、管理工作的项目支出。如：市重点项目领导小组工作，项目可研、概算、节能审查，轨道交通等专项工作。
3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2023年预算数为246.74万元，主要用于：部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为152.42万元，用于单位缴纳的基本养老保险支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为35.92万元，用于为职工缴纳的基本医疗保险支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为11.77万元，用于为职工缴纳的基本医疗保险支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为12.72万元，用于为职工缴纳的公务员医疗补助支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为130.18万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2023年预算数为30万元，主要用于：应急储备物资采购、储备、轮换等管理费，及仓库维修、保养等。
五、一般公共预算基本支出情况说明
资阳市发展和改革委员会单位2023年一般公共预算基本支出1669.24万元，其中：
人员经费1367.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。
公用经费302.2万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
资阳市发展和改革委员会单位2023年“三公”经费财政拨款预算数14.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8.5万元，公务用车购置及运行维护费6万元。
（一）因公出国（境）经费较2022年预算持平。主要原因是本年度无因公出国（境）支出。
本年度拟安排出国（境）0人次。
（二）公务接待费较2022年预算持平。主要原因是本着厉行节约原则，严格执行公务接待制度，切实控制接待费用支出。
2023年公务接待费计划用于区域合作交流工作、重大项目建设工作、调研价格监测工作、粮食产业调控及市委市政府交办重点工作等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降40%。
资阳市发展和改革委员会单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车购置费0万元，较2022年预算持平。
公务用车运行维护费6万元，较2022年预算下降40%，主要原因是减少了一辆公务用车。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
资阳市发展和改革委员会单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
资阳市发展和改革委员会单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
资阳市发展和改革委员会2023年机关运行经费财政拨款预算为302.20元，比2022年预算增加1.23万元，增长0.41%。
（二）政府采购情况
2023年，资阳市发展和改革委员会单位无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，资阳市发展和改革委员会单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年资阳市发展和改革委员会单位所有项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关开展发展与改革事务领域综合业务、管理工作的项目支出。
（五）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指机关下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指委机关用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指委机关用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（十五）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2023年单位预算公开表
资阳市发展和改革委员会
2023年2月3日
附件：资阳市发展和改革委员会单位预算公开表(1).xlsx
