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资阳市信息中心2016年部门决算编制说明
2017/9/18 10:50:22     浏览:8284   分享到微信 分享到微博

 

一、基本职能及主要工作
(一)主要职能
负责国家、省下达的各项经济信息系统化业务工作,承担国、省下达的经济预测监测和专题调研、信息编报等系统化业务;负责组织、实施和管理全市信息资源的开发和综合利用,促进信息交流和信息资源的共享;指导各县(市、区)信息系统建设和系统化业务工作;协助发改委开展全市经济预测、监测及全市重大课题调研等工作,为市委、市政府提供决策参考;负责全市发改系统网络平台、重大项目数据库和宏观经济等数据库的建设和管理;负责组织和协调全市经济信息人才的业务技术培训工作,承担全市发改系统业务培训。
(二)2016年重点工作完成情况
1、扎实抓好省中心安排的各项系统化业务工作。
2、全力配合发改委做好经济监测分析、投资管理、项目审批、铁路、机场等相关业务工作。
3、认真做好资阳市发改系统金宏工程建设与系统维护工作。
二、部门概况
资阳市信息中心下属二级单位0个,其他行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况
2016年资阳市信息中心本年收入合计144.51万元,其中:财政拨款收入142.19万元,占总收入的98.40%;其他收入2.32万元,占总收入的1.6%
2016年资阳市信息中心本年支出合计152.07万元,其中:基本支出119.19万元,占总支出的78.38%;项目支出32.88万元,占总支出的21.62%
四、财政拨款收支决算情况
资阳市信息中心2016年度财政拨款收入142.19万元,与2015年相比增加4.49万元,增长3.26 %2016年度财政拨款支出149.75万元,与2015年相比减少27.11 万元,减少15.33 %
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况
资阳市信息中心2016年一般公共预算财政拨款支出149.75万元,占本年支出合计的98.47%,与2015年相比减少27.11万元,减少15.33 %
(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况
资阳市信息中心2016年一般公共预算拨款支出149.75万元,主要用于以下方面:一是一般公共服务支出122.47万元,占 81.79%,二是社保保障和就业支出3.85万元,占 2.57%,三是医疗卫生与计划生育支出11.4万元,占7.61%,四是住房保障支出12.03万元,占8.03%
(三)一般公共预算财政拨款支出具体情况
1、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):2016年决算数为91.91万元。
2、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他改革与发展事务支出(项):2016年决算数为30.56万元。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为3.85万元。
4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为11.4万元。
5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为12.03万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况
资阳市信息中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出119.19万元,其中:
人员经费107.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离(退)休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费11.9万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、三公经费财政拨款支出情况
(一)三公经费财政拨款支出总体情况
资阳市信息中心2016年度三公经费财政拨款支出为1.5万元,完成预算的33.33%,其中:因公出国(境)费0万元,完成预算的 0%,较上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行维护费0万元,完成预算的 0%,较上年减少(增加)0万元,下降(增长)0 %;公务接待费1.5万元,完成预算的 33.33%,较上年减少0.73万元,下降32.74 %
2016年度三公经费支出决算数小于预算数的原因是厉行节约,反对铺张浪费,节约开支。较2015年度下降的原因是厉行节约,反对铺张浪费,节约开支。
(二)三公经费财政拨款支出具体情况
1、因公出国(境)经费
2016年因公出国(境)费0万元,全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2、公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:公务用车购置费0万元,新购置公务用车辆,截止20161231日单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、特种技术用车0辆、载货汽车0辆。公务用车运行维护费0万元。
3、公务接待费
2016年公务接待费1.5万元,主要用于执行公务、汇报工作、开展活动等,国内公务接待批准98人,共计支出1.5万元,具体包括:省中心领导到资阳检查视频会议系统运行情况,到省中心汇报、金宏工程建设、经济预测监测工作和信息处理编报情况,到各级县区开展信息工作调研。
八、政府性基金预算财政拨款支出情况
资阳市信息中心2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购支出情况
2016年度,资阳市信息中心采购支出总额为0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(二)国有资产占用使用情况
截至20161231日,资阳市信息中心有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
(三)预算绩效情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率为100%
十、名词解释
1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。
3、年初结转结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指……
N、年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
N+1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
N+2、项目支出:指在基本支出之外的完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
N+3三公经费:纳入市级财政决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
N+4、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般购置费、办公用房水电费及其他费用。

 

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