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资阳市发展和改革委员会2018年部门决算编制说明
2019/9/30 17:01:20     浏览:24310   分享到微信 分享到微博

 

 

 

 

2018年度

四川省

资阳市发展和改革委员会部门决算


   

公开时间:2019    

 

第一部分 部门概况. 4

一、基本职能及主要工作. 4

二、机构设置. 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明. 4

一、收入支出决算总体情况说明. 4

二、收入决算情况说明. 4

三、支出决算情况说明. 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明. 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明. 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 4

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明. 4

八、政府性基金预算支出决算情况说明. 4

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明. 4

十一、其他重要事项的情况说明. 4

第三部分 词解释. 4

四部分 附件. 4

附件1 4

五部分 附表. 4

一、收入支出决算总表. 4

二、收入总表. 4

三、支出总表. 4

四、财政拨款收入支出决算总表. 4

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目). 4

六、一般公共预算财政拨款支出决算表. 4

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表. 4

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表. 4

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表. 4

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 4

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表. 4

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 4

十三、国有资本经营预算支出决算表. 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

 资阳市发展和改革委员会作为市政府工作部门,主要职能是贯彻实施国家、省有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规、规章;负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任;负责汇总分析全市财政、金融等方面情况,参与拟订财政、金融、土地政策,综合分析政策执行效果承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重大问题;贯彻实施国家、省价格方针、政策和法律、法规、规章,编制和执行价格调整改革规划,提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施,管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格,监管实行市场调节价的商品和服务价格,承担行政事业性收费管理工作,负责全市价格监督检查、价格成本调查、成本监审、价格监测、价格认证等工作;贯彻落实国家和省、市粮食购销政策, 组织实施政策性粮食收购,指导全市粮食购销工作,指导和协调粮食产销衔接,协同有关部门落实粮食信贷资金政策。

(二)2018年重点工作完成情况。

一是参谋助手作用有效发挥。全面参与市委全会、市政府全体会的重大战略决策研究,在市委主要领导亲自牵头下,谋划《新时代推进资阳新跨越发展战略研究》,形成总体定位、发展路径、重点任务,得到市委市政府领导重视和采纳,向省委提出的重大建议成功纳入省委《决定》,明确成为支持资阳发展的新十条措施。贯彻市委四届六次全会决策部署,制定落实13个行动方案,配合推动22项工作任务。梳理形成《2018年经济工作要点》《全面推动高质量发展的实施意见》,针对宏观经济形势变化提出《2018年对接国省政策项目资金责任分工方案》,加大项目投资工作举措,为市委市政府提供决策参考。

  二是经济预警监测成效明显。坚持目标导向、问题导向、责任导向,每季、每月、每旬对重要经济指标进行研究,动态分析国省市经济运行特点,查找问题、分析原因、提出建议;积极组织经济运行季度分析会、双月调度会,下达全年、开门红双过半“1—3季度主要经济指标目标任务,制定《2018年全市经济社会发展一季度开门红”“1+4”工作方案》《2018年经济发展百日攻坚行动实施方案》,推动全市GDP、固定资产投资等主要经济指标稳中向好。1—3季度,全市GDP增长7.7%,全社会固定资产投资累计完成372.4亿元,同比增长10.6%,环比回升0.9个百分点。

  三是项目投资形势持续向好。创新建立三级调度机制,强化统筹协调力度,全市投资增速由去年断崖式下滑转为今年两位数增长,超额完成开门红双过半目标任务,1—3季度全市重点项目完成投资329亿元、占年度投资计划的66.9%10个省列重点项目完成投资48.9亿元、占省下年度投资计划的104.9%。牵头编制2019年市级重点项目230个、年度计划投资500亿元。累计争取重大水利等26个专项国省资金项目206个,到位国省项目资金17.27亿元,完成全年目标任务的113.1%,带动银行贷款、民间投资等各类资金99.73亿元。

  四是三大发展格局加快构建。着力推进融入主干同城发展,助推与成德眉共同签署《同城化发展合作协议》,与成都市签约成资临空大道、蜀都大道东延线(资简段、简乐段)2个合作项目,编制《成资同城化发展五年行动计划》及合作项目52个、事项43个,积极协调争取轨道交通资阳线等6个项目纳入四市同城化首批集中开工。加快推动联动支点协同发展,编制《资阳市推进成都平原经济区协同发展工作方案》,成功争取轨道交通资阳线、成资大道等15个项目纳入全省重点任务清单统筹推进。积极推动五区共兴一体发展,研究形成《关于市域统筹一体发展的实施意见》,强化规划引领、基础支撑、产业布局、要素配置等6个方面统筹协调,推动提升县域经济发展水平。

   五是轨道交通建设多头并进。深入落实四向扩展、全域开放,以重大轨道交通建设为纽带拓展南向、深化东向、突破西向和北向,全面对接长江经济带、北部湾经济区、中俄蒙经济走廊等,成功争取轨道交通资阳线取得实质性进展和成都至自贡铁路(蓉昆高铁)线路途经我市并设站,近期即将启动建设。加快配合推动成都经南充至达州铁路(蓉京高铁)勘察设计招标、绵遂内铁路预可研编制和成都城际外环线铁路前期工作。积极争取规划建设遂资眉雅铁路、成渝中线高铁,启动成渝客专公交化运营,加快建设成都平原经济区铁路枢纽。

  六是改革创新开放扎实推进。认真履行经济体制改革专项小组办公室职责,制定出台了《资阳市2018年推进供给侧结构性改革工作方案》,积极协调专项小组各成员单位加快推进2018年承担的27大项、65小项改革任务。印发《资阳市系统推进全面创新改革试验2018年工作要点》,落实全面创新改革技术攻关、重大项目、开发区储备和金融对接4张清单,协调推动科技创新、开放创新和创新产业体系建设3个领域重点工作落实见效。搭建开放发展平台,推动安岳、乐至经开区创建省级开发区;制定《关于实施开放兴市战略加快建设成渝门户枢纽临空新兴城市的实施意见》;与重庆市渝北区、大足区签订合作协议,务实推进合作项目事项。

  七是中国牙谷建设高效发力。全力支持牙谷建设,抽调精干力量到牙谷建设指挥部工作。成功争取省发改委出台产业体系优化、创新平台建设、牙谷园区建设等5大方面举措支持中国牙谷建设,将中国牙谷纳入2018年全省重点项目、全省前100个重中之重推进项目和全省首批8个重点项目带动产业集群发展示范项目,争取到位省预算内资金600万元,拟申报的200万元项目资金正在落实。协调省发改委批复开投公司2亿美元亚行贷款项目可研并报送国家发改委,加快开投公司12亿元双创孵化债券审核进度,协调国家发改委出具美国爱齐进口设备7000万元关税减免确认书。

  八是项目审批服务质优效高。坚持依法合规、把好准入关,对未落实资金来源的政府投资项目和不符合产业政策的企业投资项目,一律不予批准建设,从源头上防范化解政府性债务风险、助推产业结构优化升级。坚持流程最简、把好效率关,严格落实投资项目审批一窗进出,对规划选址等前置事项实行容缺预审、对总投资1000万元以下政府投资项目只审批项目建议书,我委审批项目实际用时(剔除转外环节)5个工作日左右,约为省上用时的三分之一。坚持简政放权、把好指导关,高新区、临空经济区辖内项目审批和招投标管理权全部委托给管委会实施,全市不跨区域的企业投资项目备案全部由各县(区)、高新区和临空经济区投资主管部门直接办理,我委从业务上加强督促指导,切实增强区域经济活力。

  九是物价水平总体平稳可控。将稳物价作为惠民生重要工作来抓,强化粮食、猪肉、蔬菜等重要民生价格监测,做好成本调查、成本监审等基础性工作,强化价格风险意识,确保物价稳定,1—9月全市CPI累计上涨1.4%,完成下达目标任务。加强行政事业性收费事中事后监管,严厉打击价格垄断、价格欺诈和哄抬物价等违法行为,涉企行政事业性收费项目减少到15项,市级政府定价的经营服务性收费项目仅4项,国有景区门票平均下降11%。率先在省内实现居民用电同网同价,年平均降低居民电费1亿元以上,年平均降低企业用电成本6000万元以上。

十是粮食安全体系加快完善。认真执行国家粮油收购政策,千方百计掌控粮源,及时开展粮油储备,稳定粮油市场价格,严守粮油食品安全,统筹推进全市粮食安全省(市)长责任制,确保储得进、管得好、调得动、用得上。全市建立粮油应急配送中心4个、储运企业5个、加工企业12个,供应网点151个。1—9月,全市收购粮食21万吨,收购油菜籽1.9万吨;销售粮食19.4万吨,销售食用油1.04万吨;完成省级储备轮换稻谷2500吨、小麦4000吨、菜油1269吨。

二、机构设置

由资阳市发改委1个行政预算单位及下属资阳市信息中心、资阳市价格认证中心、资阳市军粮供应站3个全额拨款事业单位组成。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、  入支出决算总体情况说明

2018年资阳市发展和改革委员会收入合计3750.58万元,较2017年增加1251.91万元,变化主要原因新增了2018年粮食安全保障中央预算内投资1055万元;人员变动、行政运行增加。

2018年资阳市发展和改革委员会支出合计2721.40万元,较2017年增加204.54万元,变化主要原因是机构改革、新设机构行政运行增加、退休、调出本市人员职业年金做实。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、  入决算情况说明

2018年本年收入合计3750.58万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3750.58万元,占100%

 

 

 

 

 

 

 


 

  

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、  出决算情况说明

2018年本年支出合计2721.40万元,其中:基本支出1961.47万元,占72.08%;项目支出759.93万元,占27.92%

 

 

 

 

 

 

 

 


 

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入3750.58万元,较2017年增加1251.91万元,变化主要原因一是新增2018年粮食安全保障中央预算内投资1055万元;二是市信息中心并入,财政拨款预算增加。三是追加市本级制度内转移人员职业年金做实缴费。2018年财政拨款支出2721.40万元,较2017年增加204.54万元,变化主要原因一是新设立了市同城办运行成本增加;二是市本级制度内退休、调出本市人员职业年金做实缴费;三是发放了全市项目投资工作先进个人奖励金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2721.40万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加204.54万元,增长8.13%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2721.40万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2360.88万元,占86.75%;社会保障和就业支出166万元,占6.10%;医疗卫生支出71.68万元,占2.64%;住房保障支出122.84万元,占4.51%

 

 

 

 

 

 

 

6:一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为2721.40完成预算100%。其中:

1. 一般公共服务支出2360.88万元,完成预算100%,与预算持平。

2. 社会保障和就业支出166万元,完成预算100%,与预算持平。

3. 医疗卫生与计划生育支出71.68万元,完成预算100%,与预算持平。

4. 住房保障支出122.84万元,完成预算100%,与预算持平。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1961.47万元,其中:

人员经费1889.02元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费62.45包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为32.09万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算23.55万元,占73.39%;公务接待费支出决算8.54万元,占26.61%。具体情况如下:

 

 

 

 

 

 

 

7:“三公”经费财政拨款支出结构

1.公务用车购置及运行维护费支出23.55万元公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少5.06万元,下降17.69%。主要原因是实行公车改革,运行费用减少。

其中:公务用车购置支出0万元。截至201812月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车1辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出23.55万元。主要用于保障重大项目的争取、推进和督查、对接投资统计工作及项目前期工作的正常开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出8.54万元公务接待费支出决算比2017年减少6.44万元,下降42.99%。主要原因是我委严格执行中央八项规定及省(市)十项规定,厉行节约,反对铺张浪费。2018年公务接待费主要用于我委在区域合作交流、轨道交通前期对接、市委市政府交办的重点工作以及国家、省(市、州)发改委及其他相关单位到资阳考察学习调研等支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、  预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对项目开展了预算事前绩效评估,对项目编制了绩效目标,年终执行完毕后,对项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

2018年按照“全范围、全级次、全内容”原则,对本单位财政预算资金使用情况开展了自评,将财政支出绩效评价结果将作为下年度部门预算的重要依据,为预算编制提供参考。

(二)项目绩效目标完成情况。

项目绩效目标完成情况综述。项目全年执行数为759.93万元。通过项目实施,突出重点保障市委市政府重点项目和重点工作,保障委机关、下属事业单位等机构为完成行政工作任务和事业发展目标,开展专项业务工作的经费支出。发现的主要问题:财政支出绩效评价还需进一步加强。下一步改进措施:我们将针对财政支出绩效评价工作中所存在的问题,坚持科学规范、公正公开、绩效相关的原则,认真思考、创新工作,对本系统财政资金支出进行全方位地绩效评价。

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《资阳市发展和改革委员会2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计62.45万元。

(二)政府采购支出情况

2018年政府采购金额为11.50万元,其中:货物类11.50万元。政府采购项目主要包括电脑、打印机等,主要用于日常办公。

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,我委有公务用车 2辆,其中轿车1辆、越野车1辆。粮食局办公区办公面积3508平方米,出租出借房屋面积1251平方米。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)发展和改革事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10. 一般公共服务(类)发展和改革事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事务单位)开支的离退休经费。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


四部分 附件

附件1

资阳市发展和改革委员会

2018年度部门预算支出绩效自评报告

 

一、部门概况

(一)机构组成                  

资阳市发展和改革委员会内设办公室等22个内设机构,由资阳市发改委1个行政预算单位及下属资阳市信息中心、资阳市价格认证中心、资阳市军粮供应站3个全额拨款事业单位组成。

 

(二)机构职能

资阳市发展和改革委员会作为市政府工作部门,主要职能是贯彻实施国家、省有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规、规章;负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任;负责汇总分析全市财政、金融等方面情况,参与拟订财政、金融、土地政策,综合分析政策执行效果承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重大问题;贯彻实施国家、省价格方针、政策和法律、法规、规章,编制和执行价格调整改革规划,提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施,管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格,监管实行市场调节价的商品和服务价格,承担行政事业性收费管理工作,负责全市价格监督检查、价格成本调查、成本监审、价格监测、价格认证等工作;贯彻落实国家和省、市粮食购销政策, 组织实施政策性粮食收购,指导全市粮食购销工作,指导和协调粮食产销衔接,协同有关部门落实粮食信贷资金政策。

(三)人员概况

资阳市发展和改革委员会总编制98名,其中行政编制69名,机关事业及工勤编制8名,全额拨款事业编制21名。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2018年,收入总额为3750.58万元,全部为财政拨款收入,比上年同期增加1251.91万元,增加了50.1%,主要原因是本年度新增了2018年粮食安全保障中央预算内投资1055万元。

(二)部门财政资金支出情况

2018年,支出总额为2721.40万元,其中:基本支出1961.47万元,项目支出759.93万元,支出决算总额较上年同期增加204.54万元,增加8.13%,主要原因是机构改革、新设机构行政运行增加、转移人员职业年金做实。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)预算编制情况

根据市财政局《关于编制2018年市级部门预算的通知》要求,本部门各预算单位按照实事求是和零基预算的原则,对2018年基本支出经费和项目支出经费进行综合预算,2018年本部门共编制经费预算1918.99万元,其中基本支出预算1182.99万元,项目支出预算736万元。

市发改委2018年部门预算编制报送及时,基础信息准确、更新及时,按时完成基础、项目预算草案的报送工作;预算编制准确,预算执行调整依据充分。

(二)执行管理情况

2018年本部门预算执行进度稳定,预算执行进度达要求。一是切实硬化预算约束。严格按预算执行,认真贯彻先有预算后有支出的原则;二是合理调度预算资金。严格按项目实际执行进度,科学合理使用资金,确保工作正常运行;三是强化预算执行监督。建立健全预算执行监控体系,定期分析预算执行情况,严肃财经纪律,及时解决预算执行中的问题,确保预算顺利执行。

(三)决算编制情况

20191月,我委根据本单位的收支情况编制了2018年部门决算报表。一是做好了决算前的对帐工作,确保总帐、凭证与资金额拨付表项目金额一致,以保证决算基础数字真实、准确;与预算科核对预算指标,按有关资金拨付文件,确保应到位资金真实、准确,避免遗漏和错误。二是完善财政决算编审系统,提前决算编审质量,严把质量关,保证财政拨款数、上年决算结余数等数据间的逻辑关系,确保部门决算工作数据准确、报送及时。

(四)支出绩效情况

我委认真执行厉行勤俭节约、反对铺张浪费的各项政策规定,加强财务管理,严格控制“三公”经费的支出。在确保工作任务不减、工作目标不变、工作质量不降的前提下,尽量压减行政支出。2018年我委无公务出国(境)经费,公务用车购置及运行费23.55万元较2017年减少5.06万元,主要原因是实行公车改革,运行费用减少。公务接待费8.54万元较2016年的减少6.44万元,主要原因是我委严格执行中央八项规定及省(市)十项规定,厉行节约,反对铺张浪费。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

我委能按照财政要求合理编制预算,在预算编制的的质量上,能结合单位实际,编制出有效的预算数据,并严格实施预算约束。在2018年会计年度结束后,及时编报部门决算,合理有效的利用财政资金,达到了预期目标,保障本部门工作正常运转。在项目资金的使用中,我委突出重点保障市委市政府重点项目和重点工作,对项目资金严格执行相关财务制度,专款专用,会计核算及资金支付依据和开支标准合法合规。

(二)存在问题

财政支出绩效评价还需进一步加强。根据市财政局的安排,本部门从2010年起坚持开展财政支出绩效评价工作,自评工作流程及评价指标体系不够完善,绩效评价基础工作还需进一步加强。

(三)改进建议

本部门将针对财政支出绩效评价工作中所存在的问题,坚持科学规范、公正公开、绩效相关的原则,认真思考、创新工作,对本系统财政资金支出进行全方位地绩效评价。        

一是进一步完善预算编制尤其是项目资金的预算编制。在预算编制方面,应坚持实事求是和零基预算,量入为出的编制原则,根据发改委职能职责及市委市政府工作安排重心,全方位做好部门项目资金的预算,让到重点工作在资金上有保障并顺利推进。

二是进一步改进评价方法及评价指标体系,不断完善财政支出绩效评价。财政支出绩效评价作为近年来一项全新的工作,我委需在现有的评价方法上采用定性指标与定量指标相结合的方法,根据不同项目的性质,设置相应的绩效评价指标体系,综合评价财政资金支出的经济效益、社会效益、环境效益及政府绩效,不断完善支出评价内容,加强对财政支出绩效评价结果的思考,增强财政支出绩效评价工作结果对实际工作的指导意义。

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

 

upload/四川省资阳市发展和改革委员会(本级 批复附表)(1).XLS

 

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